| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PINTURA/INSTALAÇÃO/SOLDA | 775,00 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | SERVIÇO - PINTURA/INSTALAÇÃO/SOLDA | 775,00 | ||
| 26/02/2025 | SERVIÇO - PINTURA/INSTALAÇÃO/SOLDA | 775,00 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1291/2025, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 25,96 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 749,04 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/02/2025 | 25,96 | Lançada | |
| TOTAL | 25,96 |
