Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1292 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SUPORTE DE FERRO |
110,00 |
330,00 |
| 1.00 |
TINTA - LATA PRETA |
175,00 |
175,00 |
| 70.00 |
BUCHA - 8MM |
2,00 |
140,00 |
| 70.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO |
2,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SUPORTE DE FERRO - REDONDO 1,80 |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
SUPORTE DE FERRO TINTA - LATA PRETA BUCHA - 8MM PARAFUSO SEXTAVADO SUPORTE DE FERRO - REDONDO 1,80 |
1.335,00 |
|
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| 26/02/2025 |
SUPORTE DE FERRO
TINTA - LATA PRETA
BUCHA - 8MM
PARAFUSO SEXTAVADO
SUPORTE DE FERRO - REDONDO 1,80
|
|
1.335,00 |
|
| 28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.335,00 |
| TOTAL |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
