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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1293 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EVA - PRETO 3,50 7,00
2.00 EVA C/ GLITER - VERMELHO 6,99 13,98
2.00 EVA C/ GLITER - BRANCO 6,99 13,98
1.00 FITA DUREX ROLO GRANDE. 2,99 2,99
1.00 ROLO DE FITA ADESIVA 19,99 19,99
1.00 FITA - CETIN 4,99 4,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 EVA - PRETO EVA C/ GLITER - VERMELHO EVA C/ GLITER - BRANCO FITA DUREX ROLO GRANDE. ROLO DE FITA ADESIVA FITA - CETIN 62,93
14/03/2025 EVA - PRETO EVA C/ GLITER - VERMELHO EVA C/ GLITER - BRANCO FITA DUREX ROLO GRANDE. ROLO DE FITA ADESIVA FITA - CETIN 62,93
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 48 62,93
TOTAL 62,93 62,93 62,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.