| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1298 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ELETRECISTA | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | SERVIÇO - ELETRECISTA | 130,00 | ||
| 27/02/2025 | SERVIÇO - ELETRECISTA | 130,00 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1298/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME | 2,81 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1298/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,19 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/02/2025 | 2,81 | Lançada | |
| TOTAL | 2,81 |
