Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1306
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho complementar ao empenho nº 273/2025 - ref ao item - LEVOTIROXINA SODICA 100MG e NEOMICINA,SULFATO 5MG, que apresentaram divergencia do empenhado para a nota fiscal.
0,00
34,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Empenho complementar ao empenho nº 273/2025 - ref ao item - LEVOTIROXINA SODICA 100MG e NEOMICINA,SULFATO 5MG, que apresentaram divergencia do empenhado para a nota fiscal.
34,73
25/02/2025
Empenho complementar ao empenho nº 273/2025 - ref ao item - LEVOTIROXINA SODICA 100MG e NEOMICINA,SULFATO 5MG, que apresentaram divergencia do empenhado para a nota fiscal.
34,73
28/02/2025
Pagamento de Empenho 1306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
34,73
TOTAL
34,73
34,73
34,73
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
