| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao empenho nº 273/2025 - ref ao item - LEVOTIROXINA SODICA 100MG e NEOMICINA,SULFATO 5MG, que apresentaram divergencia do empenhado para a nota fiscal. | 0,00 | 34,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Empenho complementar ao empenho nº 273/2025 - ref ao item - LEVOTIROXINA SODICA 100MG e NEOMICINA,SULFATO 5MG, que apresentaram divergencia do empenhado para a nota fiscal. | 34,73 | ||
| 25/02/2025 | Empenho complementar ao empenho nº 273/2025 - ref ao item - LEVOTIROXINA SODICA 100MG e NEOMICINA,SULFATO 5MG, que apresentaram divergencia do empenhado para a nota fiscal. | 34,73 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,73 | ||
| TOTAL | 34,73 | 34,73 | 34,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
