| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 01 | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 01 LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG | 230,00 | ||
| 28/02/2025 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 01 LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG | 230,00 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 187 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
