Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BORRACHA AMORTECEDOR |
26,00 |
156,00 |
| 6.00 |
ARRUELA 7/8 |
3,80 |
22,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
BORRACHA AMORTECEDOR ARRUELA 7/8 |
178,80 |
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| 18/03/2025 |
BORRACHA AMORTECEDOR
ARRUELA 7/8
|
|
178,80 |
|
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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178,80 |
| TOTAL |
178,80 |
178,80 |
178,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
