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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	51,65	51,65
2.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	34,23	68,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	120,11
17/01/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		120,11
17/01/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			3,57
21/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			116,54
TOTAL		120,11	120,11	120,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2025	3,57		Lançada
TOTAL		3,57

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