Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIA ELISABETE SCARAVONATTO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO - 15M PP 2X2.25 |
142,00 |
142,00 |
1.00 |
PINO - 20 A |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
FEMEA - 20 A |
16,00 |
16,00 |
2.00 |
OLEO 2T |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
CABO - 15M PP 2X2.25 PINO - 20 A FEMEA - 20 A OLEO 2T |
263,00 |
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11/03/2025 |
CABO - 15M PP 2X2.25
PINO - 20 A
FEMEA - 20 A
OLEO 2T
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263,00 |
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18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1207
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263,00 |
TOTAL |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.