| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 1326 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | MANGA - 3/4 x2MM RL C/ 100MT | 2,75 | 1.100,00 |
| 16.00 | ADESIVO - PLAST. FRASCO 175G TIGRE | 23,90 | 382,40 |
| 150.00 | LUVA SOLD 20MM | 1,15 | 172,50 |
| 10.00 | BOIA CX DAGUA | 14,95 | 149,50 |
| 4.00 | ARCO SERRA FIXO | 24,95 | 99,80 |
| 4.00 | SERRA - STARRET | 17,20 | 68,80 |
| 20.00 | TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT | 13,80 | 276,00 |
| 150.00 | JOELHO - SOLD 20MM | 0,70 | 105,00 |
| 40.00 | ABRAÇADEIRA - SEM FIM 1/2X3/4 | 3,00 | 120,00 |
| 20.00 | ADAPTADOR - 1/2 MANGA | 1,10 | 22,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 3,20 | 3,20 |
| 4.00 | PASTA LUBRIFICANTE | 14,90 | 59,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | MANGA - 3/4 x2MM RL C/ 100MT ADESIVO - PLAST. FRASCO 175G TIGRE LUVA SOLD 20MM BOIA CX DAGUA ARCO SERRA FIXO SERRA - STARRET TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT JOELHO - SOLD 20MM ABRAÇADEIRA - SEM FIM 1/2X3/4 ADAPTADOR - 1/2 MANGA TORNEIRA PASTA LUBRIFICANTE | 2.558,80 | ||
| 20/03/2025 | MANGA - 3/4 x2MM RL C/ 100MT ADESIVO - PLAST. FRASCO 175G TIGRE LUVA SOLD 20MM BOIA CX DAGUA ARCO SERRA FIXO SERRA - STARRET TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT JOELHO - SOLD 20MM ABRAÇADEIRA - SEM FIM 1/2X3/4 ADAPTADOR - 1/2 MANGA TORNEIRA PASTA LUBRIFICANTE | 2.558,80 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.528,09 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1326/2025 | 30,71 | ||
| TOTAL | 2.558,80 | 2.558,80 | 2.558,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/03/2025 | 30,71 | 1563/2025 | Lançada |
| TOTAL | 30,71 |
