Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1326 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
MANGA - 3/4 x2MM RL C/ 100MT |
2,75 |
1.100,00 |
| 16.00 |
ADESIVO - PLAST. FRASCO 175G TIGRE |
23,90 |
382,40 |
| 150.00 |
LUVA SOLD 20MM |
1,15 |
172,50 |
| 10.00 |
BOIA CX DAGUA |
14,95 |
149,50 |
| 4.00 |
ARCO SERRA FIXO |
24,95 |
99,80 |
| 4.00 |
SERRA - STARRET |
17,20 |
68,80 |
| 20.00 |
TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT |
13,80 |
276,00 |
| 150.00 |
JOELHO - SOLD 20MM |
0,70 |
105,00 |
| 40.00 |
ABRAÇADEIRA - SEM FIM 1/2X3/4 |
3,00 |
120,00 |
| 20.00 |
ADAPTADOR - 1/2 MANGA |
1,10 |
22,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
3,20 |
3,20 |
| 4.00 |
PASTA LUBRIFICANTE |
14,90 |
59,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
MANGA - 3/4 x2MM RL C/ 100MT ADESIVO - PLAST. FRASCO 175G TIGRE LUVA SOLD 20MM BOIA CX DAGUA ARCO SERRA FIXO SERRA - STARRET TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT JOELHO - SOLD 20MM ABRAÇADEIRA - SEM FIM 1/2X3/4 ADAPTADOR - 1/2 MANGA TORNEIRA PASTA LUBRIFICANTE |
2.558,80 |
|
|
| 20/03/2025 |
MANGA - 3/4 x2MM RL C/ 100MT
ADESIVO - PLAST. FRASCO 175G TIGRE
LUVA SOLD 20MM
BOIA CX DAGUA
ARCO SERRA FIXO
SERRA - STARRET
TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20MMX6MT
JOELHO - SOLD 20MM
ABRAÇADEIRA - SEM FIM 1/2X3/4
ADAPTADOR - 1/2 MANGA
TORNEIRA
PASTA LUBRIFICANTE
|
|
2.558,80 |
|
| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.528,09 |
| 25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1326/2025 |
|
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30,71 |
| TOTAL |
2.558,80 |
2.558,80 |
2.558,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/03/2025 |
30,71 |
1563/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
30,71 |
|
|
