| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.46 | GASOLINA COMUM | 6,79 | 200,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | GASOLINA COMUM | 200,03 | ||
| 28/02/2025 | GASOLINA COMUM | 200,03 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,55 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1333/2025 | 0,48 | ||
| TOTAL | 200,03 | 200,03 | 200,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/02/2025 | 0,48 | 1088/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,48 |
