| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | RECEITUARIO - SIMPLES | 0,17 | 1.680,00 |
| 1000.00 | RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL | 0,96 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | RECEITUARIO - SIMPLES RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL | 2.640,00 | ||
| 10/03/2025 | RECEITUARIO - SIMPLES RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL | 2.640,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 709 | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
