Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JANE MICHELON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1336 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10000.00 |
RECEITUARIO - SIMPLES |
0,17 |
1.680,00 |
1000.00 |
RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL |
0,96 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
RECEITUARIO - SIMPLES RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL |
2.640,00 |
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10/03/2025 |
RECEITUARIO - SIMPLES
RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL
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2.640,00 |
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18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 709
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2.640,00 |
TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.