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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANE MICHELON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1336 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 RECEITUARIO - SIMPLES 0,17 1.680,00
1000.00 RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL 0,96 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 RECEITUARIO - SIMPLES RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL 2.640,00
10/03/2025 RECEITUARIO - SIMPLES RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL 2.640,00
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 709 2.640,00
TOTAL 2.640,00 2.640,00 2.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.