| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO KLEIN |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Carazinho-RS no dia 20/02/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social. | 0,00 | 62,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Carazinho-RS no dia 20/02/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social. | 62,90 | ||
| 26/02/2025 | Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Carazinho-RS no dia 20/02/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social. | 62,90 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2025 PEDRINHO KLEIN - 9872 | 62,90 | ||
| TOTAL | 62,90 | 62,90 | 62,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
