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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRINHO KLEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1352	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Carazinho-RS no dia 20/02/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social.	0,00	62,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Carazinho-RS no dia 20/02/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social.	62,90
26/02/2025	Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Carazinho-RS no dia 20/02/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social.		62,90
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2025 PEDRINHO KLEIN - 9872			62,90
TOTAL		62,90	62,90	62,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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