| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: FEVEREIRO/2025 | 0,00 | 390,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: FEVEREIRO/2025 | 390,32 | ||
| 26/02/2025 | SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: FEVEREIRO/2025 | 390,32 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2025 BKR ASSESSORIA E INFORMATICA - 5115 | 390,32 | ||
| TOTAL | 390,32 | 390,32 | 390,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
