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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1357 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição no dia 26/02/2025 durante deslocamento a Erechim-RS. 0,00 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição no dia 26/02/2025 durante deslocamento a Erechim-RS. 67,00
26/02/2025 Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição no dia 26/02/2025 durante deslocamento a Erechim-RS. 67,00
28/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2025 AIRTON LUIS PAVAN - 7516 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.