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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1363 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL - RETRO JCB 03 250,00 250,00
1.00 FILTRO DIESEL - RETRO JCB 02 295,00 295,00
1.00 FILTRO DE OLEO - CAMIONETE S10 FFO 4647 50,00 50,00
7.00 OLEO LUBRIFICANTE - CAMIONETE S10 FFO 4647 40,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 FILTRO DE COMBUSTIVEL - RETRO JCB 03 FILTRO DIESEL - RETRO JCB 02 FILTRO DE OLEO - CAMIONETE S10 FFO 4647 OLEO LUBRIFICANTE - CAMIONETE S10 FFO 4647 875,00
05/03/2025 FILTRO DE COMBUSTIVEL - RETRO JCB 03 FILTRO DIESEL - RETRO JCB 02 FILTRO DE OLEO - CAMIONETE S10 FFO 4647 OLEO LUBRIFICANTE - CAMIONETE S10 FFO 4647 875,00
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 875,00
TOTAL 875,00 875,00 875,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.