| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN | 100,00 | 500,00 |
| 5.00 | LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 | 100,00 | 500,00 |
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 | 1.420,00 | ||
| 05/03/2025 | LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 | 1.420,00 | ||
| 05/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1365/2025, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 56,80 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.363,20 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/03/2025 | 56,80 | Lançada | |
| TOTAL | 56,80 |
