Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1365 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN |
100,00 |
500,00 |
| 5.00 |
LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 |
100,00 |
500,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 |
1.420,00 |
|
|
| 05/03/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN
LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69
LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514
|
|
1.420,00 |
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| 05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1365/2025, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
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56,80 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.363,20 |
| TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/03/2025 |
56,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
56,80 |
|
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