O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1365 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN 100,00 500,00
5.00 LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 100,00 500,00
2.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 100,00 200,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 100,00 100,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 20,00 20,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 1.420,00
05/03/2025 LUBRIFICAÇÃO - (04) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - (03) RETRO JCB 02 (02) RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMIONETE S10 FFO 4647 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 1.420,00
05/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1365/2025, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 56,80
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,20
TOTAL 1.420,00 1.420,00 1.420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/03/2025 56,80 Lançada
TOTAL   56,80