Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 |
4.706,21 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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4.706,21 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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15,02 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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432,28 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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699,17 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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716,35 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.754,84 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.088,55 |
| TOTAL |
4.706,21 |
4.706,21 |
4.706,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
