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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1393 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 0,00 29.844,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 29.844,95
27/02/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 29.844,95
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO 21,36
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO 21,46
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO 107,30
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO 406,86
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO 3.770,43
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO 4.551,75
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.965,79
TOTAL 29.844,95 29.844,95 29.844,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 27/02/2025 21,36 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/02/2025 21,46 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/02/2025 107,30 Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA 27/02/2025 406,86 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/02/2025 3.770,43 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/02/2025 4.551,75 Lançada
TOTAL   8.879,16