Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL FEV PM 2025 |
6.845,75 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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6.845,75 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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10,73 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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25,82 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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42,92 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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273,58 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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417,31 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% MÍNIMO DO PAÍS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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759,00 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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985,19 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.581,80 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.749,40 |
| TOTAL |
6.845,75 |
6.845,75 |
6.845,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
