Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1468 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 |
0,00 |
214,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 |
214,62 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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214,62 |
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| 27/02/2025 |
estorno para ajuste de rv, co e fornecedor |
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-214,62 |
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| 27/02/2025 |
estorno para ajuste de rv, co e fornecedor |
-214,62 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
