| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS |
| Número do empenho: | 1468 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 | 0,00 | 214,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 | 214,62 | ||
| 27/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 214,62 | ||
| 27/02/2025 | estorno para ajuste de rv, co e fornecedor | -214,62 | ||
| 27/02/2025 | estorno para ajuste de rv, co e fornecedor | -214,62 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
