| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A PORTO ALEGRE-RS E FREDERICO WESTPHALEN-RS | 0,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A PORTO ALEGRE-RS E FREDERICO WESTPHALEN-RS | 89,00 | ||
| 09/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 26417; 10580; | 89,00 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 AIRTON LUIS PAVAN - 7516 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
