Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	152	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	199,90	2.398,80
12.00	SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA	149,90	1.798,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA	4.197,60
06/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2023; 2010;		349,80
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2010; 2023			349,80
11/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 2148;		349,80
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2133; 2148			349,80
03/04/2025	SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA		349,80
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2254; 2269			349,80
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2379; 1/2364;		349,80
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/2379; 1/2364;			349,80
TOTAL		4.197,60	1.399,20	1.399,20
SALDO A PAGAR				2.798,40