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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	152	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	199,90	2.398,80
12.00	SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA	149,90	1.798,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA	4.197,60
06/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2023; 2010;		349,80
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2010; 2023			349,80
11/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 2148;		349,80
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2133; 2148			349,80
03/04/2025	SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA		349,80
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2254; 2269			349,80
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2379; 1/2364;		349,80
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/2379; 1/2364;			349,80
03/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2483; 1/2498;		349,80
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2483;2498			349,80
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2591; 1/2576;		349,80
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2576;2591			349,80
05/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2673; 1/2658; ref: julho/2025		349,80
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/2673; 1/2658;			349,80
09/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2739; 1/2754; REF. EMPENHO 152/2025 2646 - TIAGO COINASKI ME		349,80
15/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2739; 2754			349,80
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2821; 1/2836; REF. EMPENHO 152/2025 2646 - TIAGO COINASKI ME		349,80
09/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2836; 2821			349,80
10/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/59; 1/69; REF. EMPENHO 152/2025 2646 - TIAGO COINASKI ME REF: 10/2025		349,80
18/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 69;59			349,80
TOTAL		4.197,60	3.498,00	3.498,00
SALDO A PAGAR				699,60