Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA |
4.197,60 |
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2023; 2010; |
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349,80 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2010; 2023
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349,80 |
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 2148; |
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349,80 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2133; 2148
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349,80 |
| 03/04/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA
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349,80 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2254; 2269 |
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349,80 |
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2379; 1/2364; |
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349,80 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2379; 1/2364; |
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349,80 |
| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2483; 1/2498; |
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349,80 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2483;2498
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349,80 |
| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2591; 1/2576; |
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349,80 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2576;2591
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349,80 |
| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2673; 1/2658;
ref: julho/2025 |
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349,80 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2673; 1/2658; |
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349,80 |
| 09/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2739; 1/2754;
REF. EMPENHO 152/2025
2646 - TIAGO COINASKI ME |
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349,80 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2739; 2754
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349,80 |
| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2821; 1/2836;
REF. EMPENHO 152/2025
2646 - TIAGO COINASKI ME |
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349,80 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2836; 2821
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349,80 |
| TOTAL |
4.197,60 |
3.148,20 |
3.148,20 |
| SALDO A PAGAR |
1.049,40 |
