Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
199,90 |
2.398,80 |
| 12.00 |
SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA |
149,90 |
1.798,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA |
4.197,60 |
|
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2023; 2010; |
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349,80 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2010; 2023
|
|
|
349,80 |
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 2148; |
|
349,80 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2133; 2148
|
|
|
349,80 |
| 03/04/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇO - DE INTERNET, GUARITA
|
|
349,80 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2254; 2269 |
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349,80 |
| TOTAL |
4.197,60 |
1.049,40 |
1.049,40 |
| SALDO A PAGAR |
3.148,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
