Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1530	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2025	0,00	1.281,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2025	1.281,71
27/02/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025		1.281,71
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL			41,27
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.240,44
TOTAL		1.281,71	1.281,71	1.281,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/02/2025	41,27		Lançada
TOTAL		41,27