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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1536	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2025	0,00	8.487,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2025	8.487,22
27/02/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025		8.487,22
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL			6,50
18/03/2025	Pagamento de Empenho 1536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.480,72
TOTAL		8.487,22	8.487,22	8.487,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27/02/2025	6,50		Lançada
TOTAL		6,50