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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1590	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL FEV PM 2025	0,00	23.536,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL FEV PM 2025	23.536,46
27/02/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025		23.536,46
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL			41,27
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL			5.205,07
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1590/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.290,12
TOTAL		23.536,46	23.536,46	23.536,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/02/2025	41,27		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/02/2025	5.205,07		Lançada
TOTAL		5.246,34