3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 12/2024;
SETOR DE COMPRAS- R$ 89,90
CANTINHO DO CHIARÃO- R$ 99,90
ACISA/CDL- R$ 149,90
CAMERA DE VIGILANCIA- R$ 199,90
SEC. DE ESPORTES- R$ 99,90;
JUNTA MILITAR- R$ 149,90;
0,00
789,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2025
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 12/2024;
SETOR DE COMPRAS- R$ 89,90
CANTINHO DO CHIARÃO- R$ 99,90
ACISA/CDL- R$ 149,90
CAMERA DE VIGILANCIA- R$ 199,90
SEC. DE ESPORTES- R$ 99,90;
JUNTA MILITAR- R$ 149,90;
789,40
09/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1876; 1880; 1877;
789,40
13/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025
TIAGO COINASKI ME - 2646
789,40
TOTAL
789,40
789,40
789,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
