| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL FEV PM 2025 | 0,00 | 3.607,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL FEV PM 2025 | 3.607,86 | ||
| 27/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.607,86 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER | 14,24 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1615/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.593,62 | ||
| TOTAL | 3.607,86 | 3.607,86 | 3.607,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/02/2025 | 14,24 | Lançada | |
| TOTAL | 14,24 |
