| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1624 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORTINA | 189,00 | 378,00 |
| 2.00 | SUPORTE PARA CORTINA | 10,00 | 20,00 |
| 3.50 | VARÃO | 24,50 | 85,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | CORTINA SUPORTE PARA CORTINA VARÃO | 483,75 | ||
| 05/03/2025 | CORTINA SUPORTE PARA CORTINA VARÃO | 483,75 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 60 | 483,75 | ||
| TOTAL | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
