Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1624 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORTINA |
189,00 |
378,00 |
| 2.00 |
SUPORTE PARA CORTINA |
10,00 |
20,00 |
| 3.50 |
VARÃO |
24,50 |
85,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
CORTINA SUPORTE PARA CORTINA VARÃO |
483,75 |
|
|
| 05/03/2025 |
CORTINA
SUPORTE PARA CORTINA
VARÃO
|
|
483,75 |
|
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 60
|
|
|
483,75 |
| TOTAL |
483,75 |
483,75 |
483,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
