Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
163
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SETOR URBANO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COROA
1.373,42
1.373,42
3.00
ENGRENAGEM 225
370,17
1.110,51
2.00
ENGRENAGEM
281,69
563,38
2.00
ROLAMENTO IMPORTADO
224,63
449,26
1.00
RETENTOR
169,74
169,74
5.00
PARAFUSO RODA
44,66
223,30
5.00
PORCA
32,87
164,35
3.00
ROLAMENTO DA ENGRENAGEM
197,42
592,26
6.00
ANEL TRAVA
34,20
205,20
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
112,81
112,81
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
253,45
253,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
COROA ENGRENAGEM 225 ENGRENAGEM ROLAMENTO IMPORTADO RETENTOR PARAFUSO RODA PORCA ROLAMENTO DA ENGRENAGEM ANEL TRAVA FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO
5.217,68
17/01/2025
COROA
ENGRENAGEM 225
ENGRENAGEM
ROLAMENTO IMPORTADO
RETENTOR
PARAFUSO RODA
PORCA
ROLAMENTO DA ENGRENAGEM
ANEL TRAVA
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
5.217,68
21/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.155,07
21/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 163/2025
62,61
TOTAL
5.217,68
5.217,68
5.217,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
