Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cópias e impressão monocromáticas com comodato de impressoras, sistema de gerenciamento de impressoras, recarregamento dos cartuchos e manutenção preventiva e corretiva das máquinas com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e nos locais indicados, para atender às necessidades de impressão da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, incluindo visitas quinzenais e retorno de reclamações de no máximo 24 horas. Assistência técnica 08 horas nos chamados urgentes, sem terceirizar a chamada. No total, são necessárias no mínimo 69 máquinas, as mesmas cedidas pela empresa para uso da prefeitura: sendo máquinas multifuncionais com adf cópia impressão/scanner frente x verso automático 35 pg por minuto com placa de rede interna colorida. |
5.390,00 |
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03/06/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cópias e impressão monocromáticas com comodato de impressoras, sistema de gerenciamento de impressoras, recarregamento dos cartuchos e manutenção preventiva e corretiva das máquinas com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e nos locais indicados, para atender às necessidades de impressão da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, incluindo visitas quinzenais e retorno de reclamações de no máximo
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1.656,16 |
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05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 225
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1.656,16 |
11/07/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cópias e impressão monocromáticas com comodato de impressoras, sistema de gerenciamento de impressoras, recarregamento dos cartuchos e manutenção preventiva e corretiva das máquinas com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e nos locais indicados, para atender às necessidades de impressão da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, incluindo visitas quinzenais e retorno de reclamações de no máximo
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641,15 |
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15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 265
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641,15 |
TOTAL |
5.390,00 |
2.297,31 |
2.297,31 |
SALDO A PAGAR |
3.092,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.