| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PANDA LOGÍSTICA E TURISMO |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - VIAGEM PLANALTO/IRAÍ RS - TRANSPORTE DE INDÍGENAS (VELÓRIO) | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - VIAGEM PLANALTO/IRAÍ RS - TRANSPORTE DE INDÍGENAS (VELÓRIO) | 500,00 | ||
| 05/03/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - VIAGEM PLANALTO/IRAÍ RS - TRANSPORTE DE INDÍGENAS (VELÓRIO) | 500,00 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 908 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
