| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | QUEROSENE - REMOVEDOR GIOCA 500ML | 11,49 | 22,98 |
| 1.00 | SABAO EM BARRA | 18,49 | 18,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | QUEROSENE - REMOVEDOR GIOCA 500ML SABAO EM BARRA | 41,47 | ||
| 11/03/2025 | QUEROSENE - REMOVEDOR GIOCA 500ML SABAO EM BARRA | 41,47 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1641/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,97 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1641/2025 | 0,50 | ||
| TOTAL | 41,47 | 41,47 | 41,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2025 | 0,50 | 1356/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,50 |
