Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
QUEROSENE - REMOVEDOR GIOCA 500ML |
11,49 |
22,98 |
| 1.00 |
SABAO EM BARRA |
18,49 |
18,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
QUEROSENE - REMOVEDOR GIOCA 500ML SABAO EM BARRA |
41,47 |
|
|
| 11/03/2025 |
QUEROSENE - REMOVEDOR GIOCA 500ML
SABAO EM BARRA
|
|
41,47 |
|
| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1641/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,97 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1641/2025 |
|
|
0,50 |
| TOTAL |
41,47 |
41,47 |
41,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/03/2025 |
0,50 |
1356/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,50 |
|
|
