Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FOLHA DE OFÍCIO: Extra Branca, A4 – 75g/m², embalagem com 500 folhas cada. |
259,00 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FOLHA DE OFÍCIO: Extra Branca, A4 – 75g/m², embalagem com 500 folhas cada. |
2.590,00 |
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| 28/02/2025 |
FOLHA DE OFÍCIO: Extra Branca, A4 – 75g/m², embalagem com 500 folhas cada.
|
|
2.590,00 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.558,92 |
| 06/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1644/2025 |
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31,08 |
| TOTAL |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/02/2025 |
31,08 |
1085/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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31,08 |
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