| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a pagamento de fatura de OI VELOX - quitação para cancelamento. | 0,00 | 566,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Empenho referente a pagamento de fatura de OI VELOX - quitação para cancelamento. | 566,40 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Fatura Nº 2412028754993; 2501028818136; 2412028754992; 2412028752846; 2412028751769; | 566,40 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2025 BRASIL TELECOM SA - 3059 | 566,40 | ||
| TOTAL | 566,40 | 566,40 | 566,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
