Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1645 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a pagamento de fatura de OI VELOX - quitação para cancelamento. |
0,00 |
566,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Empenho referente a pagamento de fatura de OI VELOX - quitação para cancelamento. |
566,40 |
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| 27/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 2412028754993; 2501028818136; 2412028754992; 2412028752846; 2412028751769; |
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566,40 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2025
BRASIL TELECOM SA - 3059 |
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566,40 |
| TOTAL |
566,40 |
566,40 |
566,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
