| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1649 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA martha 2025 | 0,00 | 1.541,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA martha 2025 | 1.541,92 | ||
| 27/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORA. | 1.541,92 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 116,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 1.425,92 | ||
| TOTAL | 1.541,92 | 1.541,92 | 1.541,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/02/2025 | 116,00 | Lançada | |
| TOTAL | 116,00 |
