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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 165 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COROA 1.373,42 1.373,42
1.00 TAMPA DO CUBO TRASEIRO 1.933,16 1.933,16
3.00 ENGRENAGEM CUBO 370,17 1.110,51
3.00 ROLAMENTO ENGRENAGEM 197,42 592,26
6.00 ANEL TRAVA 34,20 205,20
1.00 ENGRENAGEM 281,69 281,69
3.00 ANEL TRAVA 5,81 17,43
1.00 ANEL 26,27 26,27
1.00 BUJÃO TAMPA 42,97 42,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 COROA TAMPA DO CUBO TRASEIRO ENGRENAGEM CUBO ROLAMENTO ENGRENAGEM ANEL TRAVA ENGRENAGEM ANEL TRAVA ANEL BUJÃO TAMPA 5.582,91
17/01/2025 COROA TAMPA DO CUBO TRASEIRO ENGRENAGEM CUBO ROLAMENTO ENGRENAGEM ANEL TRAVA ENGRENAGEM ANEL TRAVA ANEL BUJÃO TAMPA 5.582,91
21/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.515,92
21/01/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 165/2025 66,99
TOTAL 5.582,91 5.582,91 5.582,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/01/2025 66,99 52/2025 Lançada
TOTAL   66,99