Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
PRATO - USO DA ESCOLINHA COM 60 CRIANÇAS EM CHAPECO NA CONDA CAP |
6,25 |
93,75 |
4.00 |
COPO PLASTICO 300ML - USO ESCOLINHA |
9,98 |
39,92 |
1.00 |
PAPEL TOALHA |
6,98 |
6,98 |
2.00 |
PALITO |
0,75 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
PRATO - USO DA ESCOLINHA COM 60 CRIANÇAS EM CHAPECO NA CONDA CAP COPO PLASTICO 300ML - USO ESCOLINHA PAPEL TOALHA PALITO |
142,15 |
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07/03/2025 |
PRATO - USO DA ESCOLINHA COM 60 CRIANÇAS EM CHAPECO NA CONDA CAP
COPO PLASTICO 300ML - USO ESCOLINHA
PAPEL TOALHA
PALITO
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142,15 |
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11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1652/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142,15 |
TOTAL |
142,15 |
142,15 |
142,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.