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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1652 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 PRATO - USO DA ESCOLINHA COM 60 CRIANÇAS EM CHAPECO NA CONDA CAP 6,25 93,75
4.00 COPO PLASTICO 300ML - USO ESCOLINHA 9,98 39,92
1.00 PAPEL TOALHA 6,98 6,98
2.00 PALITO 0,75 1,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PRATO - USO DA ESCOLINHA COM 60 CRIANÇAS EM CHAPECO NA CONDA CAP COPO PLASTICO 300ML - USO ESCOLINHA PAPEL TOALHA PALITO 142,15
07/03/2025 PRATO - USO DA ESCOLINHA COM 60 CRIANÇAS EM CHAPECO NA CONDA CAP COPO PLASTICO 300ML - USO ESCOLINHA PAPEL TOALHA PALITO 142,15
11/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1652/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 142,15
TOTAL 142,15 142,15 142,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.