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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1653	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	DESPORTOS E LAZER
Unidade:	SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AGUA SANITARIA - Agua sanitaria mazzarollo ant mofo, pra lavar as paredes por fora da secretaria	11,98	23,96
1.00	ESPONJA	2,75	2,75
2.00	PANO PARA LIMPEZA	2,98	5,96
1.00	PANO PARA LIMPEZA	14,98	14,98
1.00	TOALHA - TOALHA DE ROSTO	22,60	22,60
1.00	PA DE LIXO	13,75	13,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	AGUA SANITARIA - Agua sanitaria mazzarollo ant mofo, pra lavar as paredes por fora da secretaria ESPONJA PANO PARA LIMPEZA PANO PARA LIMPEZA TOALHA - TOALHA DE ROSTO PA DE LIXO	84,00
07/03/2025	AGUA SANITARIA - Agua sanitaria mazzarollo ant mofo, pra lavar as paredes por fora da secretaria ESPONJA PANO PARA LIMPEZA PANO PARA LIMPEZA TOALHA - TOALHA DE ROSTO PA DE LIXO		84,00
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00