| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1658 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA mauro e jaine 2025 | 0,00 | 194,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA mauro e jaine 2025 | 194,53 | ||
| 28/02/2025 | empenho referente a folha de pagamento comp 02/2025 | 194,53 | ||
| 28/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 54,17 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,36 | ||
| TOTAL | 194,53 | 194,53 | 194,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/02/2025 | 54,17 | Lançada | |
| TOTAL | 54,17 |
