| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA mauro e jaine 2025 | 0,00 | 681,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA mauro e jaine 2025 | 681,35 | ||
| 28/02/2025 | empenho referente a folha de pagamento comp 02/2025 | 681,35 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1660/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 681,35 | ||
| TOTAL | 681,35 | 681,35 | 681,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
