Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1673 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF:JAN E FEV/2025
LINHA SÃO LUIS- ESCOLA CARDEAL RONCALI, 2850 |
0,00 |
566,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
REF:JAN E FEV/2025
LINHA SÃO LUIS- ESCOLA CARDEAL RONCALI, 2850 |
566,23 |
|
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 106941880; 10359203; |
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566,23 |
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| 28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,43 |
| 28/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1673/2025 |
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6,80 |
| TOTAL |
566,23 |
566,23 |
566,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/02/2025 |
6,80 |
1099/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,80 |
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