| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1673 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF:JAN E FEV/2025 LINHA SÃO LUIS- ESCOLA CARDEAL RONCALI, 2850 | 0,00 | 566,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | REF:JAN E FEV/2025 LINHA SÃO LUIS- ESCOLA CARDEAL RONCALI, 2850 | 566,23 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 106941880; 10359203; | 566,23 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 559,43 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1673/2025 | 6,80 | ||
| TOTAL | 566,23 | 566,23 | 566,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/02/2025 | 6,80 | 1099/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,80 |
