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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1681 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO PISTÃO DA DIREÇÃO E CANO INTERCOOLER 90,00 360,00
1.50 SERVIÇO DE TORNO 180,00 270,00
7.00 SERVIÇO TORRE DA DIREÇÃO E TROCAR PINOS 90,00 630,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CORREIA E PARAFUSO DO ALTERNADOR 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO TIRAR E COLOCAR TERMINAL 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 SERVIÇO PISTÃO DA DIREÇÃO E CANO INTERCOOLER SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO TORRE DA DIREÇÃO E TROCAR PINOS SERVIÇO TROCAR CORREIA E PARAFUSO DO ALTERNADOR SERVIÇO TIRAR E COLOCAR TERMINAL 1.530,00
14/03/2025 SERVIÇO PISTÃO DA DIREÇÃO E CANO INTERCOOLER SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO TORRE DA DIREÇÃO E TROCAR PINOS SERVIÇO TROCAR CORREIA E PARAFUSO DO ALTERNADOR SERVIÇO TIRAR E COLOCAR TERMINAL 1.530,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.530,00
TOTAL 1.530,00 1.530,00 1.530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.