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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1681	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO PISTÃO DA DIREÇÃO E CANO INTERCOOLER	90,00	360,00
1.50	SERVIÇO DE TORNO	180,00	270,00
7.00	SERVIÇO TORRE DA DIREÇÃO E TROCAR PINOS	90,00	630,00
1.00	SERVIÇO TROCAR CORREIA E PARAFUSO DO ALTERNADOR	90,00	90,00
1.00	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR TERMINAL	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	SERVIÇO PISTÃO DA DIREÇÃO E CANO INTERCOOLER SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO TORRE DA DIREÇÃO E TROCAR PINOS SERVIÇO TROCAR CORREIA E PARAFUSO DO ALTERNADOR SERVIÇO TIRAR E COLOCAR TERMINAL	1.530,00
14/03/2025	SERVIÇO PISTÃO DA DIREÇÃO E CANO INTERCOOLER SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO TORRE DA DIREÇÃO E TROCAR PINOS SERVIÇO TROCAR CORREIA E PARAFUSO DO ALTERNADOR SERVIÇO TIRAR E COLOCAR TERMINAL		1.530,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.530,00
TOTAL		1.530,00	1.530,00	1.530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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