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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1682 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO 87,00 87,00
2.00 CONTRAPINO 3,00 6,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 6,00 12,00
1.00 ROTULA PISTÃO DIREÇÃO 95,00 95,00
2.00 ARRUELA 3/4 2,00 4,00
1.00 ARRUELA AJUSTE CONCHA 156,00 156,00
1.00 LIXA 36 11,00 11,00
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO 22,00 22,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 2,00 2,00
1.00 DISCO DE CORTE 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 FILTRO OLEO CONTRAPINO PARAFUSO COMPLETO 10MM ROTULA PISTÃO DIREÇÃO ARRUELA 3/4 ARRUELA AJUSTE CONCHA LIXA 36 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO FITA VEDA ROSCA DISCO DE CORTE 413,00
14/03/2025 FILTRO OLEO CONTRAPINO PARAFUSO COMPLETO 10MM ROTULA PISTÃO DIREÇÃO ARRUELA 3/4 ARRUELA AJUSTE CONCHA LIXA 36 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO FITA VEDA ROSCA DISCO DE CORTE 413,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1682/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 413,00
TOTAL 413,00 413,00 413,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.