Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESPONJA DUPLA FACE. |
6,99 |
13,98 |
| 2.00 |
Esponja Louça Dupla face |
7,29 |
14,58 |
| 1.00 |
LIMPADOR SISTEMA - LIMPA GRELHAS GATILHO SAIF 300ML |
15,29 |
15,29 |
| 1.00 |
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 01 LT - MR MUSCULO PLATINUM |
27,49 |
27,49 |
| 1.00 |
PANO PARA LIMPEZA - ELASTANO PREMIUM G 50X70 |
30,99 |
30,99 |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO - PALMAS FOLHA DUPLA 12X30M |
12,79 |
102,32 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS |
9,79 |
19,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
ESPONJA DUPLA FACE. Esponja Louça Dupla face LIMPADOR SISTEMA - LIMPA GRELHAS GATILHO SAIF 300ML LIMPADOR LIMPEZA PESADA 01 LT - MR MUSCULO PLATINUM PANO PARA LIMPEZA - ELASTANO PREMIUM G 50X70 PAPEL HIGIENICO - PALMAS FOLHA DUPLA 12X30M PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS |
224,23 |
|
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| 04/06/2025 |
ESPONJA DUPLA FACE.
Esponja Louça Dupla face
LIMPADOR SISTEMA - LIMPA GRELHAS GATILHO SAIF 300ML
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 01 LT - MR MUSCULO PLATINUM
PANO PARA LIMPEZA - ELASTANO PREMIUM G 50X70
PAPEL HIGIENICO - PALMAS FOLHA DUPLA 12X30M
PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS
|
|
224,23 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,54 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 169/2025 |
|
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2,69 |
| TOTAL |
224,23 |
224,23 |
224,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/06/2025 |
2,69 |
3511/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,69 |
|
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