Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
PISTOLA DE AR |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
UNIÃO |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
OLHAL |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO AÇO |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
TAMPA BUTIJÃO |
18,00 |
18,00 |
| 5.00 |
MANGUEIRA DE AR 8MM |
19,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
MANGUEIRA PISTOLA DE AR UNIÃO OLHAL PARAFUSO AÇO TAMPA BUTIJÃO MANGUEIRA DE AR 8MM |
294,00 |
|
|
| 11/03/2025 |
MANGUEIRA
PISTOLA DE AR
UNIÃO
OLHAL
PARAFUSO AÇO
TAMPA BUTIJÃO
MANGUEIRA DE AR 8MM
|
|
294,00 |
|
| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
