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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1703 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORRIDA SOCORRO 420,00 420,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 CORRIDA SOCORRO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO FEICHE DE MOLA 630,00
06/03/2025 CORRIDA SOCORRO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO FEICHE DE MOLA 630,00
06/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1703/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 31,50
11/03/2025 Pagamento de Empenho 1703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 598,50
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/03/2025 31,50 Lançada
TOTAL   31,50