| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADOR | 6,79 | 1.358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADOR | 1.358,00 | ||
| 10/03/2025 | GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADOR | 1.358,00 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.354,74 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1704/2025 | 3,26 | ||
| TOTAL | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2025 | 3,26 | 1265/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,26 |
