Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1706 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO ESPECIAL 190MM |
398,67 |
797,34 |
| 4.00 |
ARRUELA 1MM |
11,34 |
45,36 |
| 4.00 |
RASPADOR |
28,97 |
115,88 |
| 2.00 |
BUCHA |
137,86 |
275,72 |
| 2.00 |
PORCA |
129,85 |
259,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
PARAFUSO ESPECIAL 190MM ARRUELA 1MM RASPADOR BUCHA PORCA |
1.494,00 |
|
|
| 10/03/2025 |
PARAFUSO ESPECIAL 190MM
ARRUELA 1MM
RASPADOR
BUCHA
PORCA
|
|
1.494,00 |
|
| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1706/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.476,08 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1706/2025 |
|
|
17,92 |
| TOTAL |
1.494,00 |
1.494,00 |
1.494,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/03/2025 |
17,92 |
1274/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,92 |
|
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