Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1707 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
UNIÃO 08MM |
21,00 |
42,00 |
1.00 |
CINTA PLASTICA GRANDE |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
PARAFUSO 10MM |
3,50 |
3,50 |
1.00 |
POLIA E ARRUELA |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
UNIÃO MANGUEIRA 12MM |
26,00 |
26,00 |
0.50 |
MANGUEIRA |
56,00 |
28,00 |
2.00 |
CINTA PLASTICA MEDIA |
1,25 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
UNIÃO 08MM CINTA PLASTICA GRANDE PARAFUSO 10MM POLIA E ARRUELA UNIÃO MANGUEIRA 12MM MANGUEIRA CINTA PLASTICA MEDIA |
109,00 |
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06/03/2025 |
UNIÃO 08MM
CINTA PLASTICA GRANDE
PARAFUSO 10MM
POLIA E ARRUELA
UNIÃO MANGUEIRA 12MM
MANGUEIRA
CINTA PLASTICA MEDIA
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109,00 |
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11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1707/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,00 |
TOTAL |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.