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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1707 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 UNIÃO 08MM 21,00 42,00
1.00 CINTA PLASTICA GRANDE 5,00 5,00
1.00 PARAFUSO 10MM 3,50 3,50
1.00 POLIA E ARRUELA 2,00 2,00
1.00 UNIÃO MANGUEIRA 12MM 26,00 26,00
0.50 MANGUEIRA 56,00 28,00
2.00 CINTA PLASTICA MEDIA 1,25 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 UNIÃO 08MM CINTA PLASTICA GRANDE PARAFUSO 10MM POLIA E ARRUELA UNIÃO MANGUEIRA 12MM MANGUEIRA CINTA PLASTICA MEDIA 109,00
06/03/2025 UNIÃO 08MM CINTA PLASTICA GRANDE PARAFUSO 10MM POLIA E ARRUELA UNIÃO MANGUEIRA 12MM MANGUEIRA CINTA PLASTICA MEDIA 109,00
11/03/2025 Pagamento de Empenho 1707/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.